浙大宁波理工学院2021年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责...............................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度单位决算公开表.......................................................................( )

三、2021年度单位决算情况说明....................................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

单位主要宗旨是承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等职责，实施本科及以上学历教育，以及非学历教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙大宁波理工学院包括以下内设机构： 一、党政管理机构（17 个）党委办公室（校长办公室、保密办公室）；党委组织部（党委统战部）；党委宣传部（新闻办公室）；党委学生工作部（学生处、人武部）；发展规划处（学科建设处、政策研究室）；人事处（党委教师工作部、人才办）；研究生处；教务处；科研处；地方合作处（继续教育管理处）；国际交流合作处（港澳台事务办公室）；计划财务处（采购管理办公室）；审计处；招生与就业指导处（校友联络办公室）；资产与实验室管理处；总务处；安全保卫处（党委安全保卫部）。 二、纪检监察机构（1 个）纪检监察室。 三、群团组织（3 个）工会；团委；妇联。 四、教学机构（13 个）商学院；传媒与法学院；马克思主义学院；外国语学院；材料科学与工程学院；机电与能源工程学院；信息科学与工程学院；计算机与数据工程学院；土木建筑工程学院；生物与化学工程学院；设计学院；继续教育学院；启新学院。 五、教辅机构（7 个）图书馆（档案馆）；信息技术中心；教学质量监控与评估中心；教师教学发展中心；创新创业教育中心；采购中心；教育发展与服务中心 。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计60,903.90万元，支出总计60,903.90万元,与2020年度相比，增加9,950.59万元，增长19.53%。主要原因是：生均补助、人才引进、宁波研究院科研大楼等项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计55,409.81万元；包括财政拨款收入20,682.21万元（其中，一般公共预算20,682.21万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计37.33%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入11,872.56万元，占收入合计21.43%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入22,855.03万元，占收入合计41.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计60,903.90万元，其中基本支出48,161.27万元，占79.08%；项目支出12,742.64万元，占20.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计20,682.21万元，支出总计20,682.21万元，与2020年相比，增加8,354.78万元，增长67.77%。主要原因是增加了生均补助、人才引进、宁波研究院科研大楼等项目拨款收入；财政拨款支出年初预算数19,234.14万元，完成年初预算的107.53%，主要原因是引进人才、支持地方高校发展等项目经费在2021年度中期增拨。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出20,682.21万元，占本年支出合计的33.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,354.78万元，增长67.77%。主要原因是：生均补助、人才引进、宁波研究院科研大楼等项目支出较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出20,682.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出300.00万元，占1.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出18,122.25万元,占87.62%；科学技术（类）支出178.68万元,占0.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.00万元,占0.06%；社会保障和就业（类）支出977.20万元,占4.72%；卫生健康（类）支出1,078.47万元,占5.21%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出13.61万元,占0.07%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,234.14万元，支出决算为20,682.21万元,完成年初预算的107.53%，主要原因是引进人才、支持地方高校发展等项目经费在2021年度中期增拨。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是年中甬江引才工程、3315补助经费追加。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为17,577.72万元，支出决算为18,122.25万元，完成年初预算的103.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中支持地方高校发展等项目经费追加。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为39.34万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的73.23%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为三年期科研项目，未支出经费转下年支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为75.15万元，支出决算为71.67万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为三年期科研项目，未支出经费转下年支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为78.20万元，支出决算为78.20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是文化产业发展补贴补助类经费追加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为316万元，支出决算为921.55万元，完成年初预算的291.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中博士后工作经费、3315资本引才等项目经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为55.65万元，支出决算为55.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为808.85万元，支出决算为808.85万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为269.62万元，支出决算为269.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,939.57万元，其中：

人员经费7,939.57万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，本单位没有使用一般公共预算资金安排公用经费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,286.40万元，其中：政府采购货物支出2,485.71万元、政府采购工程支出226.00万元、政府采购服务支出574.69万元。授予中小企业合同金额2,793.00万元，占政府采购支出总额的84.99%。其中，授予小微企业合同金额2,629.00万元，占授予中小企业合同金额的94.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.30%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是2辆校车和3辆业务用车；单价50万元以上通用设备 39台（套），单价100万元以上专用设备 2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

19.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

20.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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