目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

单位主要宗旨是承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等职责，实施本科及以上学历教育，以及非学历教育。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙大宁波理工学院包括以下内设机构：一、党政管理机构（17个）党委办公室（校长办公室、保密办公室）；组织部（党校）；党委宣传部（党委统战部、新闻办公室）；党委学生工作部（学生处、人武部）；发展规划处（学科建设处、政策研究室）；人事处（党委教师工作部、人才办）；研究生处；教务处；科研处；地方合作处（继续教育管理处）；国际交流合作处（港澳台事务办公室）；计划财务处（采购管理办公室）；审计处；招生与就业指导处（校友联络办公室）；资产与实验室管理处；总务处；安全保卫部。二、纪检监察机构（1个）纪检监察室（巡察办公室）。三、群团组织（3个）工会；团委；妇联。四、教学机构（14个）商学院；传媒与法学院；马克思主义学院；外国语学院；材料科学与工程学院；机电与能源工程学院；信息科学与工程学院；计算机与数据工程学院；土木建筑工程学院；生物与化学工程学院；设计学院；继续教育学院；启新学院；国际教育学院。五、教辅机构（7个）图书馆（档案馆）；信息技术中心；教学质量监控与评估中心；教师教学发展中心；创新创业教育中心；采购中心；教育发展与服务中心。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算82478.36万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算82478.36万元，比上年执行数减少12468.56万元，下降13.13%，主要是：上年执行数包含学生公寓建设项目经费。其中：一般公共预算拨款收入43938.53万元，占53.29%；财政专户管理资金收入14210.00万元，占17.22%；其他收入21830.35万元，占26.46%；上年结转收入2499.49万元，占3.03%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算82478.36万元,比上年执行数减少12472.56万元，下降13.14%，主要是：上年执行数包含学生公寓建设项目经费。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）745.56万元、教育支出（类）71461.69万元、社会保障和就业支出（类）4520.71万元、卫生健康支出（类）1280.16万元、住房保障支出（类）4470.25万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出34434.54万元，日常公用支出23387.90万元，项目支出24655.92万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算46438.01万元。收入包括：一般公共预算拨款收入43938.53万元、上年结转2499.49万元；支出包括：一般公共服务支出（类）745.56万元、教育支出（类）39003.66万元、社会保障和就业支出（类）2821.64万元、卫生健康支出（类）1280.16万元、住房保障支出（类）2587.00万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款45708.39万元，比上年执行数47667.57万元减少1959.18万元，减少4.11%,主要原因是引进人才等专项经费一般在年中申请后追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）745.56万元，占1.63%；教育支出（类）38274.03万元，占83.73%；社会保障和就业支出（类）2821.64万元，占6.17%；卫生健康支出（类）1280.16万元，占2.80%；住房保障支出（类）2587.00万元，占5.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）196.72万元，比上年执行数增加73.32万元，增长59.42%，主要原因是：2024年项目经费结转至2025年。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）548.84万元，比上年执行数减少81.98万元，下降13.00%，主要原因是：2024年项目经费结转至2025年。

3.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）38274.03万元，比上年执行数增加10836.71万元，增长39.50%，主要原因是：2025年资金性质安排调整。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）261.11万元，比上年执行数减少1281.37万元，下降83.07%，主要原因是：2024年有年中追加项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）125.54万元，比上年执行数增加14.75万元，增长13.31%，主要原因是：2025年退休人员比上年增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1630.00万元，比上年执行数增加460.00万元，增长39.32%，主要原因是：2025年人员增加和资金性质安排调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）805.00万元，比上年执行数增加220.00万元，增长37.61%，主要原因是：2025年人员增加和资金性质安排调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）995.52万元，比上年执行数减少13.19万元，下降1.31%，主要原因是：2025年资金性质安排调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）284.64万元，比上年执行数减少5.41万元，下降1.87%，主要原因是：2025年资金性质安排调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2580.00万元，比上年执行数增加220.00万元，增长9.32%，主要原因是：2025年人员增加和资金性质安排调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.00万元，比上年执行数减少2.00万元，下降22.22%，主要原因是：2025年资金性质安排调整。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出21782.1万元，其中：

人员经费20127.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1655万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2025年“三公”经费预算9.40万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费预算9.40万元，其中一般因公出国（境）费用预算9.40万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2025年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：本单位2025年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2025年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2025年政府性基金预算当年拨款729.63万元，比上年执行数减少120.19万元，主要原因是2024年推动大规模设备更新项目结转至2025年。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

教育支出（类）729.63万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类） 729.63万元，主要用于高校设备更新。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额4891.55万元，其中：政府采购货物预算2264.3万元、政府采购工程预算893万元、政府采购服务预算1734.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，老干部服务用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值100万元及以上设备16台（套）。

本单位没有2025年预算安排购置车辆。单位价值100万元及以上设备1台（套），主要为高真空磁控溅射系统。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18.教育支出（类) ：指反映政府教育事务支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

浙大宁波理工学院2025年单位预算公开表.pdf